一、采购人名称： 南昌市向荣小学    
二、供应商名称： 南昌市东湖区镁福电脑耗材中心 
三、采购项目名称： 南昌市向荣小学网上超市项目 
四、采购项目编号： 2961401000004314798 
五、合同编号： 2024M1204360102000020 
六、合同内容：
       

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	晨光 套尺 文具套装/礼盒	晨光/M&G无型号	套	12.00	11	132
2	NVV 不干胶标签	NVVBQ-513801	包	2.00	8	16
3	晨光 AJDN7609 胶带/胶纸/胶条	晨光/M&GAJDN7609	卷	4.00	43.5	174
4	南孚 7号碱性电池50粒 普通干电池（50粒/盒）	南孚/NANFU7号碱性电池50粒	盒	1.00	110	110
5	南孚 聚能环3代5号50粒 普通干电池（50粒/盒）	南孚/NANFU聚能环3代5号50粒	盒	1.00	110	110
6	茶花 刷子	茶花茶花洗衣刷	把	5.00	5	25
7	晨光 ABS92629 订书钉	晨光/M&GABS92629	盒	10.00	1.8	18
8	晨光 ABS92606 图钉/工字钉	晨光/M&GABS92606	盒	20.00	4.3	86
9	领象 铁皮簸箕 垃圾铲	领象LJC03	个	40.00	9	360
10	安赛瑞 棉线 旋转拖把	安赛瑞拖把老式木杆拖帕	把	40.00	10	400
11	得力 0416 订书机	得力/deli0416	个	10.00	18	180
12	晨光 K35G-5 替芯/铅芯	晨光/M&GK35G-5	盒	15.00	20	300
13	晨光 K35G-5 替芯/铅芯	晨光/M&GK35G-5	盒	15.00	20	300
14	得力 0018 别针/回形针/大头针	得力/deli0018	盒	10.00	2	20
15	兰诗 塑料扫把	兰诗618-R	把	100.00	6.5	650
16	晨光 k35 中性笔	晨光/M&Gk35	支	60.00	2.3	138
17	晨光 k35 中性笔	晨光/M&Gk35	支	60.00	2.3	138
18	得力 50160黑板擦	得力/deli50160	个	40.00	5	200

 
服务要求或标的基本概况：  
七、其它事项：
       无 
八、联系方式
  1、 采购人名称： 南昌市向荣小学 
        联系人： *** 
        联系电话： ******* 
        传真：  
        地址： 江西省南昌市东湖区半步街94号 
   2、供应商名称： 南昌市东湖区镁福电脑耗材中心 
        地址： 江西省南昌市东湖区阳明路122号 
附件信息：
关于办公及劳动用品的网上超市合同(2024M1204360102000020).pdf