【招标信用】中共新余市仙女湖风景名胜区委党群工作部2024年度单位决算

中共新余市仙女湖风景名胜区委党群工作部2024年度单位决算   目    录   第一部分  中共新余市仙女湖风景名胜区委党群工作部概况 一、单位主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分  2024年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、国有资产占用情况表     第三部分  2024年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分  名词解释                                                   注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。   第一部分 中共新余市仙女湖风景名胜区委党群工作部概况   一、单位主要职责 1、负责全区党员干部管理管理和所辖单位领导班子建设，按照干部管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔使用工作。 2、负责全区党的思想、组织工作，建立健全党的基层组织。 3、负责全区党的统战工作，指导全区工会、共青团、妇联等群团组织工作。 4、负责全区人力资源、社会保障、民族宗教等工作。 5、完成区委、区管委会交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 本单位设立7个内设科室，分别是：办公室、党建、干部、人事、编办、人才、就业创业、社保、医保、劳动监察、统战、民族宗教、区直机关工委、老干部局、关工委、台办、社工部、工商联、工会、团委、妇联等科室。 本单位年末编制内实有人员19人，其他人员0人。离退休人员7人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员7人。   第二部分  2024年度单位决算表   收入支出决算总表 公开01表 单位：中共新余市仙女湖风景名胜区委党群工作部 2024年度 金额单位：万元   收入 支出 项    目 行次 金额 项目（按功能分类） 行次 金额 栏    次   1 栏    次   2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,886.95 一、一般公共服务支出 32 730.01 二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33   三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34   四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35   五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36   六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37   七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38   八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 706.31   9   九、卫生健康支出 40 129.45   10   十、节能环保支出 41     11   十一、城乡社区支出 42     12   十二、农林水支出 43 280.56   13   十三、交通运输支出 44     14   十四、资源勘探工业信息等支出 45     15   十五、商业服务业等支出 46     16   十六、金融支出 47     17   十七、援助其他地区支出 48     18   十八、自然资源海洋气象等支出 49     19   十九、住房保障支出 50 37.79   20   二十、粮油物资储备支出 51     21   二十一、国有资本经营预算支出 52     22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53     23   二十三、其他支出 54 2.83   24   二十四、债务还本支出 55     25   二十五、债务付息支出 56     26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57   本年收入合计 27 1,886.95 本年支出合计 58 1,886.95   使用非财政拨款结余（含专用结余） 28     结余分配                  59     年初结转和结余 29     年末结转和结余                                 60     30     61   总计 31 1,886.95 总计 62 1,886.95 注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。   收入决算表 公开02表 单位：中共新余市仙女湖风景名胜区委党群工作部 2024年度 金额单位：万元   项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,886.95 1,886.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 730.01 730.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20123 民族事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012399 其他民族事务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 133.64 133.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 133.64 133.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 587.37 587.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 324.29 324.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 263.08 263.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 706.31 706.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 24.35 24.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080116 引进人才费用 7.42 7.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 15.94 15.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 54.06 54.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.29 35.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.64 17.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 615.94 615.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 615.94 615.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 11.97 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 11.97 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 129.45 129.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.69 12.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 103.27 103.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 103.27 103.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 8.57 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101599 其他医疗保障管理事务支出 8.57 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 280.56 280.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 280.15 280.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130804 创业担保贷款贴息及奖补 280.15 280.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 37.79 37.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 37.79 37.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 37.79 37.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。   支出决算表 公开03表 单位：中共新余市仙女湖风景名胜区委党群工作部 2024年度 金额单位：万元   项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,886.95 433.75 1,453.21       201 一般公共服务支出 730.01 324.29 405.73       20123 民族事务 5.00   5.00       2012399 其他民族事务支出 5.00   5.00       20128 民主党派及工商联事务 4.00   4.00       2012899 其他民主党派及工商联事务支出 4.00   4.00       20129 群众团体事务 133.64   133.64       2012999 其他群众团体事务支出 133.64   133.64       20132 组织事务 587.37 324.29 263.08       2013201 行政运行 324.29 324.29         2013299 其他组织事务支出 263.08   263.08       208 社会保障和就业支出 706.31 54.06 652.25       20801 人力资源和社会保障管理事务 24.35   24.35       2080109 社会保险经办机构 0.99   0.99       2080116 引进人才费用 7.42   7.42       2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 15.94   15.94       20805 行政事业单位养老支出 54.06 54.06         2080501 行政单位离退休 0.98 0.98         2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.29 35.29         2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.64 17.64         2080599 其他行政事业单位养老支出 0.15 0.15         20807 就业补助 615.94   615.94       2080799 其他就业补助支出 615.94   615.94       20899 其他社会保障和就业支出 11.97   11.97       2089999 其他社会保障和就业支出 11.97   11.97       210 卫生健康支出 129.45 17.61 111.84       21011 行政事业单位医疗 17.61 17.61         2101101 行政单位医疗 12.69 12.69         2101103 公务员医疗补助 4.92 4.92         21012 财政对基本医疗保险基金的补助 103.27   103.27       2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 103.27   103.27       21015 医疗保障管理事务 8.57   8.57       2101599 其他医疗保障管理事务支出 8.57   8.57       213 农林水支出 280.56   280.56       21301 农业农村 0.41   0.41       2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.41   0.41       21308 普惠金融发展支出 280.15   280.15       2130804 创业担保贷款贴息及奖补 280.15   280.15       221 住房保障支出 37.79 37.79         22102 住房改革支出 37.79 37.79         2210201 住房公积金 37.79 37.79         229 其他支出 2.83   2.83       22999 其他支出 2.83   2.83       2299999 其他支出 2.83   2.83       注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。   财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：中共新余市仙女湖风景名胜区委党群工作部 2024年度 金额单位：万元   收     入 支     出 项    目 行次 金额 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏    次   1 栏    次   2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1,886.95 一、一般公共服务支出 33 730.01 730.01     二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34         三、国有资本经营预算财政拨款 3   三、国防支出 35           4   四、公共安全支出 36           5   五、教育支出 37           6   六、科学技术支出 38           7   七、文化旅游体育与传媒支出 39           8   八、社会保障和就业支出 40 706.31 706.31       9   九、卫生健康支出 41 129.45 129.45       10   十、节能环保支出 42           11   十一、城乡社区支出 43           12   十二、农林水支出 44 280.56 280.56       13   十三、交通运输支出 45           14   十四、资源勘探工业信息等支出 46           15   十五、商业服务业等支出 47           16   十六、金融支出 48           17   十七、援助其他地区支出 49           18   十八、自然资源海洋气象等支出 50           19   十九、住房保障支出 51 37.79 37.79       20   二十、粮油物资储备支出 52           21   二十一、国有资本经营预算支出 53           22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54           23   二十三、其他支出 55 2.83 2.83       24   二十四、债务还本支出 56           25   二十五、债务付息支出 57           26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58         本年收入合计 27 1,886.95 本年支出合计 59 1,886.95 1,886.95     年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60         一、一般公共预算财政拨款 29     61         二、政府性基金预算财政拨款 30     62         三、国有资本经营预算财政拨款 31     63         总计 32 1,886.95 总计 64 1,886.95 1,886.95     注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：中共新余市仙女湖风景名胜区委党群工作部 2024年度 金额单位：万元   项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 1,886.95 433.75 1,453.21 201 一般公共服务支出 730.01 324.29 405.73 20123 民族事务 5.00   5.00 2012399 其他民族事务支出 5.00   5.00 20128 民主党派及工商联事务 4.00   4.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 4.00   4.00 20129 群众团体事务 133.64   133.64 2012999 其他群众团体事务支出 133.64   133.64 20132 组织事务 587.37 324.29 263.08 2013201 行政运行 324.29 324.29   2013299 其他组织事务支出 263.08   263.08 208 社会保障和就业支出 706.31 54.06 652.25 20801 人力资源和社会保障管理事务 24.35   24.35 2080109 社会保险经办机构 0.99   0.99 2080116 引进人才费用 7.42   7.42 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 15.94   15.94 20805 行政事业单位养老支出 54.06 54.06   2080501 行政单位离退休 0.98 0.98   2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.29 35.29   2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.64 17.64   2080599 其他行政事业单位养老支出 0.15 0.15   20807 就业补助 615.94   615.94 2080799 其他就业补助支出 615.94   615.94 20899 其他社会保障和就业支出 11.97   11.97 2089999 其他社会保障和就业支出 11.97   11.97 210 卫生健康支出 129.45 17.61 111.84 21011 行政事业单位医疗 17.61 17.61   2101101 行政单位医疗 12.69 12.69   2101103 公务员医疗补助 4.92 4.92   21012 财政对基本医疗保险基金的补助 103.27   103.27 2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 103.27   103.27 21015 医疗保障管理事务 8.57   8.57 2101599 其他医疗保障管理事务支出 8.57   8.57 213 农林水支出 280.56   280.56 21301 农业农村 0.41   0.41 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.41   0.41 21308 普惠金融发展支出 280.15   280.15 2130804 创业担保贷款贴息及奖补 280.15   280.15 221 住房保障支出 37.79 37.79   22102 住房改革支出 37.79 37.79   2210201 住房公积金 37.79 37.79   229 其他支出 2.83   2.83 22999 其他支出 2.83   2.83 2299999 其他支出 2.83   2.83 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。   一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：中共新余市仙女湖风景名胜区委党群工作部 2024年度 金额单位：万元   人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 401.39 302 商品和服务支出 31.38 307 债务利息及费用支出 0.00 30101   基本工资 90.26 30201   办公费 6.67 30701   国内债务付息 0.00 30102   津贴补贴 53.02 30202   印刷费 0.97 30702   国外债务付息 0.00 30103   奖金 149.63 30203   咨询费 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00 30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 310 资本性支出 0.00 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 35.29 30206   电费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 30109   职业年金缴费 17.64 30207   邮电费 3.67 31002   办公设备购置 0.00 30110   职工基本医疗保险缴费 12.69 30208   取暖费 0.00 31003   专用设备购置 0.00 30111   公务员医疗补助缴款 4.92 30209   物业管理费 0.00 31005   基础设施建设 0.00 30112   其他社会保障缴费 0.15 30211   差旅费 2.00 31006   大型修缮 0.00 30113   住房公积金 37.79 30212   因公出国（境）费用 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 30114   医疗费 0.00 30213   维修（护）费 1.19 31008   物资储备 0.00 30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31009   土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.98 30215   会议费 0.00 31010   安置补助 0.00 30301   离休费 0.00 30216   培训费 2.09 310111   地上附着物和青苗补偿 0.00 30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 30303   退职（役）费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31013   公务用车购置 0.00 30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 30305   生活补贴 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 30306   救济费 0.00 30226   劳务费 2.47 31022   无形资产购置 0.00 30307   医疗费补助 0.98 30227   委托业务费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 399 其他支出 0.00 30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 11.79 39909   经常性赠与 0.00 30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 39910   资本性赠与 0.00       30299   其他商品和服务支出 0.53 39999   其他支出 0.00 人员经费合计 402.37 公用经费合计 31.38 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：中共新余市仙女湖风景名胜区委党群工作部 2024年度 金额单位：万元   项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计                             注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。     2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。   国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 单位：中共新余市仙女湖风景名胜区委党群工作部 2024年度 金额单位：万元   项    目 合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计                 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。     2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。   财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 单位：中共新余市仙女湖风景名胜区委党群工作部 2024年度 金额单位：万元   项目 栏次 年初预算数 全年预算数 决算数 行次   1 2 3 一、“三公”经费支出 1 12.82 9.42 9.42   1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 0.00   2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00 0.00     （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 0.00     （2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.00 0.00   3.公务接待费 6 12.82 9.42 9.42     （1）国内接待费 7 —— —— 9.42          其中：外事接待费 8 —— ——       （2）国（境）外接待费 9 —— ——   二、相关统计数 10 —— —— ——   1.因公出国（境）团组数（个） 11 —— ——     2.因公出国（境）人次数（人） 12 —— ——     3.公务用车购置数（辆） 13 —— ——     4.公务用车保有量（辆） 14 —— ——     5.国内公务接待批次（个） 15 —— —— 105     其中：外事接待批次（个） 16 —— ——     6.国内公务接待人次（人） 17 —— —— 841     其中：外事接待人次（人） 18 —— ——     7.国（境）外公务接待批次（个） 19 —— ——     8.国（境）外公务接待人次（人） 20 —— ——   注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。     2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。   国有资产占用情况表 公开10表 单位：中共新余市仙女湖风景名胜区委党群工作部 2024年度 单位：台、辆、套 项  目 栏次 决算数 一、车辆数合计(台、辆) 1 0   1.副部（省）级及以上领导用车 2 0   2.主要负责人用车 3 0   3.机要通信用车 4 0   4.应急保障用车 5 0   5.执法执勤用车 6 0   6.特种专业技术用车 7 0   7.离退休干部服务用车 8 0   8.其他用车 9 0 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) 10 0 注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。     2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。                           第三部分  2024年度单位决算情况说明   一、收入决算情况说明 本单位2024年度收入总计1886.95万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1886.95万元，比上年减少482.05万元，下降20.35%，主要原因：人员和项目经费等有所减少。 本年收入的具体构成：财政拨款收入1886.95万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。   二、支出决算情况说明 本单位2024年度支出总计1886.95万元，其中本年支出合计1886.95万元，比上年减少482.05万元，下降20.35%，主要原因：人员和项目经费等有所减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致，年末无结余。 本年支出的具体构成：基本支出433.75万元，占22.99%；项目支出1453.21万元，占77.01%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数2998.38万元，决算数1886.95万元，完成年初预算的62.93%。其中： （一）一般公共服务支出（类）年初预算数941.07万元，决算数730.01万元，完成年初预算的77.57%。预决算差异主要原因：根据实际情况，据实支出。 （八）社会保障和就业支出（类）年初预算数458.29万元，决算数706.31万元，完成年初预算的154.12%。预决算差异主要原因：存在缴费基数、人员变化，据实支出。 （九）卫生健康支出（类）年初预算数395.39万元，决算数129.45万元，完成年初预算的32.74%。预决算差异主要原因：存在缴费基数、人员变化，据实支出，且部分项目资金由财政直接下达至专户。 （十二）农林水支出（类）年初预算数1164.61万元，决算数280.56万元，完成年初预算的24.09%。预决算差异主要原因：部分民生资金由财政直接下达至各乡镇办。 （十九）住房保障支出（类）年初预算数36.21万元，决算数37.79万元，完成年初预算的104.37%。预决算差异主要原因：公积金基数和人员调整。   （二十三）其他支出（类）年初预算数2.83万元，决算数2.83万元，完成年初预算的100.00%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出433.75万元，其中： （一）工资福利支出401.39万元，比上年减少46.72万元，下降10.43%，主要原因：人员和工资标准变化。 （二）商品和服务支出31.38万元，比上年增加0.51万元，增长1.65%，主要原因：据实支付。 （三）对个人和家庭补助支出0.98万元，比上年增加0.09万元，增长10.48%，主要原因：据实支付。 （四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出需求。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.42万元，决算数9.42万元，完成全年预算的99.92%；决算数比上年减少0.39万元，下降4.02%，其中： （一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无此支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无此支出。 （二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中： 公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。 （三）公务接待费全年预算数9.42万元，决算数9.42万元，完成全年预算的99.92%，主要原因：据实支出。决算数比上年减少0.39万元，下降4.02%,主要原因：据实支出。全年国内公务接待105批，累计接待841人次，主要是：据实支出。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位2024年度机关运行经费支出31.38万元，决算数比上年增加0.51万元，增长1.65%，主要原因：据实支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 八、国有资产占用情况说明 截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目48个全面开展绩效自评，共涉及资金3269.41万元，占项目支出总额的100%。其中，22个项目评价结果为“优”，9个项目评价结果为“良”，17个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。    （二）单位决算中项目绩效自评情况。 本单位“2024年中央就业补助资金”等48个项目支出绩效自评结果如下，详见附件1。   第四部分  名词解释   一、收入科目 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 二、支出科目 （一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 （二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、相关专业名词  （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          附件1：项目支出绩效自评表（党群部48个.)   附件2：部门整体支出绩效自评表