【招标信用】赣州蓉江新区经济发展局2026年部门预算公开

目 录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
三、2026年委托业务费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责国民经济和社会发展总体规划编制；负责项目开发和编制工作；负责重点工程的编制、调度和管理工作；负责改革、物价、国防动员等工作；负责统计、调查工作；负责交通、公路等方面的工作；负责赣南苏区振兴发展的综合协调工作；根据权限，承担生态文明建设、生态环境保护和应急管理等工作；承办区党工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年赣州蓉江新区经济发展局内设股室共有7个，分别为：综合股、发展改革股、交通运输股、安全生产监管股、应急管理股、统计股、国防动员股（人防股）。
编制人数小计5人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数5人，事业编制人数0人。实有人数小计31人，其中：在职人数小计31人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数5人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数小计0人。
第二部分 2026年部门预算表
（详见附表）
第三部分2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2026年赣州蓉江新区经济发展局收入预算总额为882.01万元,较上年预算安排增加316.65万元。其中：财政拨款收入882.01万元，较上年预算安排增加316.65万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业部门经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属部门上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2026年赣州蓉江新区经济发展局支出预算总额为882.01万元,较上年预算安排增加316.65万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出154.57万元，较上年预算安排增加47.06万元，其中：工资福利支出127.06万元、商品和服务支出27.51万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出727.44万元，较上年预算安排增加269.59万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出578.44万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助149万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出286.66万元，较上年预算安排减少11.57万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出20.56万元，较上年预算安排增加10.85万元；卫生健康支出10.82万元，较上年预算安排增加7.21万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出230.9万元，较上年预算安排增加219.9万元；交通运输支出54.7万元，较上年预算安排减少43.5万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出149万元，较上年预算安排增加149万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出11.27万元，较上年预算安排增加3.94万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出118.1万元，较上年预算安排减少19.18万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出127.06万元，较上年预算安排增加39.22万元；商品和服务支出605.95万元，较上年预算安排增加128.43万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助149万元，较上年预算安排增加149万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2026年赣州蓉江新区经济发展局财政拨款支出预算总额为882.01万元，较上年预算安排增加316.65万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出286.66万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出20.56万元；卫生健康支出10.82万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出230.9万元；交通运输支出54.7万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出149万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出11.27万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出118.1万元；其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出154.54万元，较上年预算安排增加47.06万元，其中：工资福利支出127.06万元，商品和服务支出27.51万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出727.44万元，较上年预算安排增加269.59万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出578.44万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助149万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2026年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行经费预算21.1万元，比2025年预算增加2.19万元，增长11.58%,主要原因为2026年度新增3名在编人员。
（七）政府采购情况
2026年本部门政府采购总额112.97万元,其中:政府采购货物预算11.57万元, 政府采购工程预算45万元, 政府采购服务预算56.4万元。
（八）国有资产占有使用情况
部门共有车辆0辆。
（九）周期性普查工作经费（第四次全国农业普查）项目情况说明
⑴项目概述：根据《国务院关于开展第四次全国农业普查的通知》（国发〔2025〕9号）部署，在2026年度开展第四次全国农业普查，采用遥感测量、无人机、PDA/平板采集等新手段，涉及遥感测量委托业务费、“两员”劳务费、培训费、宣传费、印刷费等费用。
⑵立项依据：
①《国务院关于开展第四次全国农业普查的通知》（国发〔2025〕9号）国务院于2025年6月2日印发，明确决定于2026年开展普查，标准时点为2026年12月31日，要求经费按现行渠道由中央和地方共同负担，列入年度预算。
②《国务院第四次全国农业普查领导小组办公室 财政部 人力资源社会保障部 国家统计局关于做好第四次全国农业普查经费保障工作的通知》专门针对本次普查的经费保障文件，明确了“两员”补助标准、信息化设备采购及经费分级负担原则。
⑶实施主体：赣州蓉江新区经济发展局
⑷实施方案：第四次全国农业普查时间是2026-2028年三个阶段，2026年为准备与试点阶段，本年度需要开展普查宣传、“两员”选聘与培训、普查登记等工作。
⑸实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日
⑹本年度预算安排：40万元。
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年赣州蓉江新区经济发展局"三公"经费财政拨款安排14万元，其中：
因公出国（境）费4万元,比上年增加4万元，主要原因是：根据《关于部分机构设置和职责调整事项的通知》文件精神，原商务局部分职责划入我局，新增招商引资职能，有因公出国（境）需求。
公务接待费10万元,比上年增加7.4万元，主要原因是：根据《关于部分机构设置和职责调整事项的通知》文件精神，原商务局部分职责划入我局，增加商务及工信两个股室，有招商引资职能，公务接待需求增加。
公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元,比上年增（减）0万元。
三、2026年委托业务费预算情况说明
2026年赣州蓉江新区经济发展局财政拨款委托业务费安排194.4万元，其中：
1.大型投资项目评审委托业务费预算57万元，需委托专业机构对赣南数智城城中村改造一期、潭口圩镇改造一期农贸市场建设工程等大型投资项目进行专业评审。
2.“十五五”规划编制费预算10万元。
3.农村公路养护和隐患治理需委托第三方养护工程公司开展业务，委托业务费预算124.4万元。
4.第四次全国农业普查遥感测绘需委托业务费预算2万元。
5.交通运输“治超”工作需委托第三方设备检测，委托业务费预算1万元。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开表_2026年.xlsx部门整体支出绩效目标表.xls项目支出绩效目标表.xls 相关文章